Conseil municipal de Lourdes : 14 millions d’euros de charges du personnel

Convention d’objectifs et de moyens entre l’EPIC Office de Tourisme de Lourdes, la ville de Lourdes et le Syndicat Mixte Pyrénia

Depuis plusieurs années, le syndicat mixte Pyrénia, propriétaire de l’aéroport Tarbes Lourdes Pyrénées, développe une offre aérienne à bas coût s’appuyant sur l’attractivité et la renommée internationale de la destination Lourdes. Compte tenu de la crise Covid et de l’érosion du trafic charter, l’aéroport renouvelle depuis 2021 le travail de développement des lignes à caractère touristique générant du trafic en import et export.L’Office de Tourisme de Lourdes et la ville de Lourdes souhaitent soutenir ce travail de développement. Pour cela une contribution financière a été fixée.La participation sera versée par l’Office de Tourisme de Lourdes sous forme de subvention. La convention couvre les versements relatifs aux années 2022, 2023 et 2024, le dernier versement sera effectué en 2025. Thierry Lavit a expliqué que les versements 2022 et 2023 n’avaient pas été versés en raison de la faible rentrée de la taxe de séjour.

Fiscalité directe locale : fixation des taux de l’année 2024

Après notification par les services fiscaux du montant des bases d’imposition, Le conseil municipal fixe les taux des trois taxes directes locales sur le foncier bâti, et non bâti, et la taxe d’habitation permettant le recouvrement du produit fiscal nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2024. La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée, on parle désormais de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation. Globalement les bases d’imposition augmentent de 0,79 % . Le conseil municipal a décidé de maintenir les taux au même niveau que ceux de 2023.

Le montant prévisionnel attendu en 2024 et de 9 411 385 €

Budget Principal 2024 : 

Le budget principal 2024 s’équilibre à la somme de 47 259 350 euros avec 10 903 070 euros en section d’investissement et 36 356 280 euros en section de fonctionnement.

- Fiscalité : La notification des bases fiscales conduit à l’inscription de fiscalité directe locale à hauteur de 9 101 215 euros. La hausse des tarifs de la taxe de séjour ainsi que la confiance dans une activité touristique forte, permet de prévoir un produit de taxe de séjour en hausse à hauteur de 3 080 000 € dont 2,8 millions d’euros pour la part communale et 280 000 € pour la part départementale. Le produit communal sera entièrement reversé à l’Office de Tourisme qui conservera 1,5 million d’euros pour son fonctionnement

- Dotations et Participations : Dans l’attente des notifications, le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) et de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) est prévu à hauteur de 6 190 000 euros.

- Charges de personnel : Suite à l’augmentation du point d’indice, à la revalorisation du SMIC, au Glissement Vieillesse et Technicité, une hausse a été anticipée. Le total des charges de personnel a été évalué à 14 000 000 euros. Sachant que le nombre d’emplois théoriques permanents est de 313, la moyenne mensuelle de la charge d’un agent municipal est de 3 727 euros

- Investissements : La section d’investissement (10 903 070 €) est en baisse de 19,7 % par rapport au budget primitif 2023. Aucune prévision d’emprunt n’est inscrite, ce qui amène le niveau de désendettement de la collectivité au montant de 1506 € par habitant fin 2023. 

Montant total des dépenses réelles d’investissement :8 064 070 €.

Les dépenses se répartissent ainsi avec des opérations en titre du PAL, les projets hors PAL d’aménagements touristiques, les projets hors PAL patrimoine bâti, équipements ouvrages d’art, les projets hors PAL espaces publics, voirie, et les investissements récurrents 

Nous reviendrons dans de prochains articles sur ce conseil municipal, notamment avec les dernières infos sur la reconstruction du pont Peyramale.