BUDGET PRIMITIF 2004

La présentation du budget principal par le maire

Comme indiqué dans le Débat d'Orientation Budgétaire, le budget 2004 permettra la réalisation d'un important programme d'investissements, avec des dépenses de fonctionnement contrôlées et une stabilité de la pression fiscale.

Ainsi, on constatera un remboursement en capital de la dette en 2004 de 3.530.000 Euros, pour un volume prévisionnel d'emprunts 2004 affectés aux travaux habituels d'aménagement de  1.524.000 Euros.

Je rappelle également que le taux de la Taxe Professionnelle sera fixé à partir de cette année par la Communauté de Communes.

Le produit de la Taxe Professionnelle perçu en 2003 à LOURDES sera reversé à la Ville, déduction faite du produit des Impôts Ménages obtenu par la C.C.P.L. en 2003, soit 73 370 euros

Malgré cette perte légère de ressource fiscale, les taux de la fiscalité ménage, Taxe d'habitation, Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, ne varieront pas en 2004.

Ils seront donc fixés de la façon qui suit :

• 10,87 %, pour la Taxe d'Habitation,

• 16,06 %, pour le Foncier bâti,

• 26,78 %, pour le Foncier non bâti.

Ce budget reprend comme les années précédentes les soldes comptables de l'exercice précédent avec les reports de crédits de dépenses et de recettes d'investissement.

Les montants approuvés par le Receveur Municipal, pourront toutefois faire l'objet de légères modifications qui seraient reprises au Budget Supplémentaire.

Le solde de fonctionnement 2003 s'établit à la somme de  6.453.658,00 Euros.

Il sera affecté à la couverture du besoin de financement pour   3.685.382,00 Euros, et reporté en fonctionnement pour  2.768 276,00 Euros.

Je vous informe que le montant de la D.G.F. pour 2004, en très légère progression de 1,58 %, s'établit à  7.840.810 Euros.

Comme depuis 1999, le budget intègre une avance de trésorerie de 609.800 Euros, au bénéfice de l'EPIC - Office de Tourisme de LOURDES, ainsi que le reversement de l'encaissement du produit de la Taxe de Séjour avec pour l'EPIC,  730.000 Euros, pour le Conseil Général,  73.000 Euros.

Ensuite, je vous précise que les crédits réservés pour le versement de subventions aux associations s'élèvent à  2.029.590 Euros.

Pour financer les investissements, l'autofinancement prévisionnel de la Section de Fonctionnement s'élève à  3.070.725 Euros.

Ce montant important intègre la totalité de l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2003, soit  2.771.303 Euros.

S'y ajoutent les dotations aux amortissements, provisions et charges à étaler et ce pour 1.658.211 Euros.

Cet autofinancement en progression de plus de 3 % par rapport à 2003, doit permettre le financement d'opérations, soit sous la forme de fonds de concours, soit par des décisions d'engagement de travaux votés lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2003, soit pour de nouvelles réalisations.

En dépenses d'investissement, on peut relever l'inscription au total de 2.984.020 Euros pour la première tranche de l'aménagement des halles municipales dont des crédits reportés de l'exercice budgétaire 2003 pour  2.426.735 Euros et une inscription complémentaire de crédits pour  557.285 Euros.

Le financement correspondant est assuré :

- par des emprunts pour un montant de  1.233.217 Euros,

- par des subventions inscrites en 2004, pour un montant d'environ  1.660.000 Euros, et des subventions 2003 reportées de 71.568 Euros.

Le volume des subventions d'équipement, hors la restructuration des halles, est estimé à 313.650 Euros pour l'aménagement du Centre Ville, à  393.278 Euros pour les travaux de vestiaires et terrains du club de football et 41.200 Euros pour les travaux de confortation des structures du château-fort.

S'ajoute à ces subventions, une Dotation Globale d'Equipement estimée à 50.000 Euros.

Les fonds de concours concernent :

• les travaux menés par l'Etat, de restauration des courtines du château‑fort, tranche 2003, pour  90.000 Euros

• la rénovation des façades du Château de Soum effectuée cet hiver pour  60.547 Euros

Je vous rappelle que les travaux engagés par anticipation par le Conseil Municipal de décembre 2003, concernaient en particulier

• le renouvellement d'une mini-balayeuse, pour  28.000 Euros,

• les travaux feux tricolores, pour  90.000 Euros,

• les travaux de signalisation routière, pour  25.000 Euros,

• les travaux Rue de l'Hôtel de Ville, pour  155.000 Euros,

• les grosses réparations aux bâtiments publics  70.000 Euros,

• les grosses réparations de voirie (dont cheminement handicapés)  160.000 Euros,

• le chauffage, remplacement de chaudières  39.000 Euros,

• l'embellissement du Pont Maransin et de la fontaine de l'hôpital  100.000 Euros.

Le montant total des crédits votés à ce Conseil s'élevait à  865.000 Euros.

Ce budget intègre aujourd'hui un complément de financement affecté à des travaux ou

acquisitions qui, hors aménagement des halles, s'élève à  2.566.129 Euros.

Les principales réalisations

Les principales réalisations concernées sont :

• réalisation de vestiaires pour le club de football à Lannedarré,  326.100 Euros,

• réalisation d'un terrain synthétique pour le club de football à Lannedarré,  350.000 Euros,

• travaux d'aménagement du parvis de l'église paroissiale, de la Rue de l’église et de la Rue St-Pierre,  210.000 Euros,

• démolition de l'immeuble Castagnède, Rue de Langelle , 80.000 Euros,

• gros entretien et mise en sécurité des bâtiments administratifs,  131.984 Euros,

• travaux de maçonnerie et de mise en sécurité au château-fort  138.188 Euros,

• travaux de réhabilitation de logements au 48 Rue de Langelle, 130.000 Euros,

• aménagement de lieux d'accueil à l'Hôtel de Ville,  75.000 Euros,

• travaux aux cimetières de Langelle et du Bon Pasteur,  50.000 Euros,

• gros entretien des chaussées, trottoirs, éclairage public et mobilier urbain,  147.500 Euros,

• travaux dans les écoles, 50.000 Euros,

• aménagement d'espaces verts,  35.000 Euros,

• travaux d'entretien des forêts, 50.000 Euros,

• renouvellement de matériel roulant,   225.000 Euros,

• acquisition de matériel et outillage pour les services municipaux,  93.847 Euros,

• matériel pour les écoles et les installations sportives,  84.000 Euros,

• modernisation de l'informatisation de la bibliothèque municipale,  52.000 Euros.