BUDGET PRIMITIF 2008

BUDGET PRINCIPAL

Comme indiqué dans le Débat d’Orientation Budgétaire, le budget 2008 doit permettre la réalisation de nombreux travaux d’entretien et d’embellissement de notre cité. Il intègre également les crédits qui assureront un bon déroulement de l’année Jubilaire. Ce programme s’effectuera avec la poursuite de la stabilité de la pression fiscale.

En effet les taux de la fiscalité ménage, Taxe d’habitation, Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, ne varieront pas en 2008.

Ils seront donc fixés de la façon qui suit :

· 10,87 %, pour la Taxe d’Habitation,

· 16,06 %, pour le Foncier bâti,

· 26,78 %, pour le Foncier non bâti.

Le produit fiscal obtenu sera égal à ………………………………..5.620.058 Euros.

Je rappelle également que le taux de la Taxe Professionnelle est fixé depuis 2004, date d’instauration de la Taxe Professionnelle Unique, par la Communauté de Communes.

Le produit de la Taxe Professionnelle perçu à Lourdes sur la base des éléments fiscaux 2003 est reversé à la Ville, déduction faite du produit des Impôts Ménages obtenu cette année là par la C.C.P.L., et des charges transférées à la C.C.P.L.,

soit en 2008……………………………….…………………………….……3.425.516 Euros.

La progression de cette taxe bénéficie donc essentiellement à la Communauté de Communes qui l’affecte à ses charges de fonctionnement et dans un deuxième temps seulement à la Commune avec la Dotation de Solidarité communautaire. Le montant reversé à la Commune de Lourdes devrait être en diminution sensible par rapport à 2007.

Le budget 2008 reprend, comme les années passées, les soldes comptables de l’exercice précédent avec les reports de crédits de dépenses et de recettes d’investissement.

Les chiffres définitifs seront approuvés au compte administratif 2007 ; les ajustements éventuels seront repris au budget supplémentaire 2008.

Le solde de fonctionnement 2007 s’établit à la somme de......…..….4.330.265 Euros.

Il sera affecté à la couverture du besoin de financement pour.…..……….....1.708.575 Euros,

et reporté en fonctionnement pour….…………………………..………….2.621.690 Euros.

Les autres éléments importants du budget sont :

Le montant de la D.G.F. qui pour 2008 progresse de 0,32 % et s’établit

à.………………..……………………………………………………………..8.045.451 Euros.

Le montant de la dotation de solidarité urbaine qui s’établit à………….106.612 Euros

contre 122.047 Euros en 2007.

Les frais de personnel qui sont prévus pour un montant de……..……8.530.000 Euros

soit une progression de 4,61 % par rapport aux crédits consommés en 2007.

Les crédits réservés pour le versement de subventions aux associations

qui s’élèvent à...................……………………………………………………2.760.030 Euros.

Une enveloppe de crédits est réservée pour le financement des dépenses liées à l’organisation de manifestations spécifiques comme le Tour de France et l’année du Jubilé des apparitions.

Depuis 1999, le budget intègre une avance de trésorerie de....……..….609.800 Euros,

au bénéfice de l’EPIC – Office de Tourisme de LOURDES, ainsi que le reversement de l’encaissement du produit prévisionnel de la Taxe de Séjour avec :

- pour l’EPIC, ................................................................................................... 730.000 Euros,

- pour le Conseil Général,……………………………………………………….73.000 Euros.

Pour financer les investissements, l’autofinancement prévisionnel de la Section

de Fonctionnement s’élève à ……………………………………………….1.850.000 Euros.

S’y ajoutent les dotations aux amortissements, provisions et charges à étaler et ce

pour.…………………………………………………………………………..979.165 Euros.

Cet autofinancement permet le financement des subventions d’équipement ou des engagements de travaux votés lors du Conseil Municipal du 11 décembre 2007 ou enfin de nouvelles réalisations.

Le montant total des crédits pour travaux ou acquisitions , y compris ceux votés par anticipation en décembre 2008, s’établit à …………………………..……...3.898.181 Euros,

s’y ajoutent des crédits reportés de 2007 pour.……..……………………….4.526.336 Euros.

Une nouvelle répartition des crédits pourra s’effectuer au fur et à mesure de la validation des projets d’aménagement par le Conseil Municipal.

Dans les crédits reportés sont prévus en particulier:

- l’aménagement du quartier du Fort - Centre Ville – pour.……....…………….600.822 Euros,

- la réalisation de la Maison Commune Emploi Formation avec un report de crédits de.…………………………………………………..………………..………..2.351.024 Euros,

- l’aménagement du square des Tilleuls (place Charles De Gaulle), pour..…….124.312 Euros,

- la réalisation de la deuxième tranche de la Coulée Verte pour..………………147.575 Euros.

Le financement correspondant est assuré :

Pour la Maison Commune

- par une subvention reportée de la Région pour………………………..780.000 Euros.

- par une subvention reportée de l’Etat de...…………………………….420.000 Euros.

Pour les autres opérations

- par des subventions 2007 reportées d’un montant de………………..702.669 Euros.

- et par un emprunt globalisé reporté de………………………..……2.623.667 Euros.

Dans l’enveloppe des crédits nouveaux proposés en 2008, dont 1 079 000 Euros votés par anticipation au mois de décembre 2007, on peut relever l’inscription de dépenses pour des opérations d’aménagements :

Les principales sont :

· Aménagement Avenue Francis Lagardère-2^ème tranche..……………...390.000 Euros,

· Programme général de réfection de la voirie, réfection des bordures …590.000 Euros,

· Pose de garde-corps au quai Boissarie…………………………………110.000 Euros,

· Gros entretien de l’éclairage public ……………………………………200.000 Euros,

· Changement des projecteurs au stade Lannedarré……………………….28.800 Euros,

· Travaux Château Fort (électricité, maçonnerie, toitures)..……..………455.536 Euros,

· Gros entretien et mise en sécurité et accessibilité des bâtiments administratifs..….……………………………………………………….336.600 Euros,

· Travaux d’étanchéité des auvents et des peintures des tribunes du stade

Antoine Béguère...……………………………………………………...200.000 Euros,

· Aménagement de l’embarcadère du lac de Lourdes (espaces publics)…100.000 Euros,

· Couverture du boulodrome de Sarsan..…………………………………120.000 Euros,

· Renouvellement du matériel roulant……………………………………408.000 Euros,

· Renouvellement du matériel des services ( dont les espaces verts et les bâtiments).………………………………………………………………190 000 Euros,

· Matériel et mobilier du musée pyrénéen..………………………………..59.000 Euros,

· Matériel équipements sportifs...………………………………………….50 000 Euros,

· Logiciels et matériels informatique...…………………………………….86.000 Euros,

· Entretien des poteaux et bouches d’incendie….………………………….75.000 Euros

Les crédits d’investissement pour frais d’études et frais d’insertion de.....92.000 Euros seront affectés en particulier au dossier de la reconstruction de la crèche et de son extension à un pôle enfance, à la préparation du programme de réaménagement de la piscine, à l’aménagement du CD 937 et au renouvellement urbain des quartiers de l’Ophite et de Lannedarré

Les subventions d’investissement attendues et inscrites s’élèvent à...….665.860 Euros.

Le remboursement en capital de la dette en 2007 s’élèvera à.……...2.400.000 Euros,

L’inscription de nouveaux emprunts est fixée pour le programme des travaux habituels d’aménagement à hauteur de....………………………………………...3.000.000 Euros,

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent le Budget Primitif 2008 du Budget Principal qui, avec les restes à réaliser en dépenses et recettes et la reprise par anticipation des soldes comptables de l’exercice 2007, s’établit en mouvements budgétaires conformément à la balance générale du budget de la façon qui suit :

Dépenses Recettes

Section d’Investissement 14.396.202,00 € 14.396.202,00 €

Section de Fonctionnement 26.260.847,00 € 26.260.847,00 €

TOTAL 40.657.049,00 € 40.657.049,00 €

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération.